咸宁市北部空间绿色发展服务中心
咸宁北方航天绿色发展服务中心
（咸宁紫山湖健康产业示范区服务中心）
2020年部门预算公开声明
目录
第一部分 单元概述
（一）主要功能
（二）机构设置
（三）年度主要任务和目标
第二部分 2020年部门预算表
（一）部门收支汇总
（二）部门收入汇总
（三）部门支出汇总
（四）财政拨款收支汇总
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公支出”支出表
（八）政府性基金预算支出表
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变动情况说明
（二）机构业务经费安排及增减变动情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变动情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变动情况说明
(5) 国有资产占用及变动情况说明
（六）政府性基金预算支出情况说明
（七）2020年度部门预算执行情况说明
第 4 部分术语表
第一部分 单元概述
（一）主要功能
根据相关文件精神，咸宁北方航天绿色发展服务中心主要包括：协调示范区项目招商、示范区项目征地、拆迁、安置、补偿等工作； 协调示范区工作中的规划管理、土地管理、项目建设管理； 协调示范区土地招拍挂工作； 协调示范区的城市管理和已建成的市政道路、园林、环卫、电力、燃气、供水、路灯、交通秩序等管理工作； 协调示范区项目建设相关行政审批等工作。
（二）机构设置
2017年5月，市编委会下发《关于撤销湖北省咸宁紫山湖生态科技新城管委会的通知》《产业示范区建设指挥部通知》咸政办函[2017]71号。
2019年4月，市委编委会下发《关于市产业管理办公室等六家单位职能调整和人员配置的通知》西安变文[2019]2号取消紫山湖健康产业示范区管办（指挥部）），成立咸宁北方空间绿色发展服务中心（咸宁紫山湖健康产业示范区服务中心），是市住房和城乡建设局所属一级公益性事业单位。
目前咸宁北方航天绿色发展服务中心有正式干部职工3人，其中：副科级干部2人，科员1人； 18名“金钱型”员工； 聘用人员1人，共22人。
（三）年度主要任务和目标
一、工作任务
积极利用咸宁北方航天绿色发展服务中心（紫山湖健康产业示范区服务中心）职能开展相关工作，处理上阶段遗留问题； 按照市住房城乡建设局的统一部署和部署，及时完成领导交办的工作。
2、工作目标
（一）重点项目：进一步统筹推进恒大养生谷、绿地紫湾、紫山湖·江南里、和盛环箭点二期等在建项目建设，统筹推出高层人才公寓项目、中小学学校科研基地、紫山湖医院、横河医院、关埠望月湖重建工地、消防站等项目正在建设中。
（二）配套设施：统筹启动紫山湖环湖生态修复（二期）、污水处理厂湿地、污水处理厂二期建设。
（三）市政道路：进一步协调完善示范区道路建设。 加快桃园大道、学院路、凌云路、滨湖大道西延、银湖大道建设； 统筹启动站前大道下跨京广线、规划13号路、规划3号路、规划11号路、站前路网（纬二路）、滨湖大道、黄花台路正在建设中。
（四）进一步加快行政审批步伐，加大服务项目力度，确保项目快速落地。
（五）深入推进绿色生态示范城区建设。
第二部分 2020年部门预算表
（一）部门收支汇总表
（二）部门收入汇总
（三）部门支出汇总
（四）财政拨款收支汇总
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公支出”支出表
（八）政府性基金预算支出表
北方航天绿色发展服务中心2020年预算公开.XLS
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
（一）预算收支安排及增减变动情况说明
咸宁北方航天绿色发展服务中心2020年收入预算总额201.37万元，比上年减少57167.08万元（从省联投紫山湖公司土地出让收益中拨付），减少99.64%，其中：一般公共预算财政拨款收入201.37万元； 上年余额（转入）0万元。 下降的主要原因：1、2020年省联投紫山湖公司土地出让金收入未纳入我单位部门预算。 2、紫山湖健康产业项目经费减少49万元。 3、调派干部纳入咸宁市住房和城乡建设局人才经费。
咸宁北方航天绿色发展服务中心2020年支出预算总额201.37万元，比上年减少57167.08万元，下降99.64%，其中：一般公共预算财政拨款支出201.37万元； 上年余额（转入）为0万元。 下降的主要原因：1、2020年省联投紫山湖公司土地出让金收入未纳入我单位部门预算。 2、紫山湖健康产业项目经费减少49万元。 3、调派干部纳入咸宁市住房和城乡建设局人才经费。
咸宁北方航天绿色发展服务中心2020年政府性基金预算支出为0。
（二）机构业务经费安排及增减变动情况说明
咸宁北方航天绿色发展服务中心2020年运营预算为10.58万元，其中：办公费5000元，手续费1000元，水电费8000元，邮电费4400元，公务费12000元。接待费。 其中，工会会费4300元，公务车辆运行维护费4万元，其他交通费1.74万元，其他物资和服务支出1.37万元，占预算总额的5.25%，比上年减少16.31万元。较上年下降61%。 减少原因：4名干部调入咸宁市住房和城乡建设局，人事经费减少。
（三）“三公”经费安排及增减变动情况说明
咸宁北方航天绿色发展服务中心2020年“三公”预算预算为5.2万元，占预算总额的2.58%，与上年持平，无变化。
因公出差费用0万元，与上年持平，未发生变化。
公务用车运行维护费4万元，与上年持平，无变化。
公务接待费12000元，比上年增（减）0万元，增（减）0%。 与上年相比没有变化。 我单位将严格执行八项规定，加强单位内部管理。
（四）政府采购预算安排及增减变动情况说明
咸宁北方航天绿色发展服务中心严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》的相关规定，真正做到“应有尽有”该收集的一切都整理收集了”。 2019年我单位政府采购预算0万元。 与上年相比没有变化。
国有资产占用及增减变动情况说明
截至2019年12月31日，该部门共拥有车辆1辆，其中通用公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0辆（套）。 单价100万元以上的专用设备0套。 与2018年初相比没有变化。
（六）政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金支出
（七）2020年度部门预算执行情况说明
部门预算绩效进度：2019年，咸宁北方航天绿色发展服务中心项目支出79万元，其中：大健康示范区总部办公室工作49万元，大健康产业项目30万元。 按照预算绩效管理要求，各项目开展绩效目标编制与审核、绩效监测、绩效评价等，注重项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学、合理的绩效目标。 、规范、完整、可量化、可评价的指标体系。
第 4 部分术语表
（一）财政拨款收入：指本市财政年度拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：是指除上述“财政拨款收入”以外的上级财政部门下达的任务相应安排的资金。
（三）上年余额（转入）：指上年转入资金的余额。
（四）一般公共服务（类）行政业务（项）：是指××部门、机关及所属事业单位为保证机构正常运转、开展日常工作而使用的基本支出。
（五）一般公共服务（类） 一般行政管理（项）：是指XX部门及参考公务员管理机构的行政单位用于科学研究、监督检查、项目评审等项目的支出。
（六）一般公共服务（类）机构服务（项）：指XX部门、机构用于办公楼日常维修、保养等后勤保障服务的项目支出。
（七）基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公共支出。
（八）项目支出：是指为完成具体行政任务和职业发展目标而在基本支出之外发生的支出。
（九）“三公”费用：是指财政拨款安排的出国（境）出差费用、公务车辆运行维护费用、公务接待费用。 其中，因公出差费用是指单位工作人员因公出国发生的住宿费、路费、伙食费、杂费、培训费等费用； 公务车辆购置和运行费用，是指单位公务车辆使用的燃油费用、维修费、路桥费、保险费等支出； 公务接待费用是指单位按照规定发生的各种公务接待费用。
2020 年 2 月 15 日